目  录

第一部分 池州市公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 池州市公安局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市公安局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 池州市公安局概况

一、主要职责

（一）根据国家、省公安工作的法律、政策和部署，研究制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；部署、检查全市公安工作。

（三）负责池州市城区和贵池区范围（以下简称辖区）发生的刑事案件侦查工作，组织指导全市公安机关刑事侦查工作，组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

（四）依法查处辖区内的危害社会治安秩序行为；依法开展辖区内治安行政管理工作和社会治安防控体系建设；指导、监督全市公安机关治安管理工作和社会治安防控体系建设；负责处置辖区内治安事（案）件和群体性事件；组织、指挥、协调处置全市重大治安事（案）件和群体性事件；指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境有关工作，依法管理国籍工作。

（六）指导全市并管理辖区内城乡道路交通安全工作，维护交通秩序，处理交通事故，组织开展机动车辆和驾驶人管理工作，开展交通安全宣传工作。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织开展的防范工作；指导治安保卫组织建设。

（八）负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责并指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十）负责到我市视察工作的党和国家、省级以上领导以及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作，负责全市公安指挥系统、刑事、信息通信等科学技术建设。

（十二）组织、指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十三）组织、指导、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十四）统一领导全市公安机关执法规范化建设；依法承办少年收容教养的审批工作以及行政复议、国家赔偿工作。

（十五）拟订全市公安队伍建设政策措施；组织、指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设；负责并指导全市公安机关人事管理、教育训练和宣传等工作。

（十六）组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；查处和督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十七）组织、指导、协调全市森林公安工作。

（十八）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市公安局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属二级预算单位决算，与预算比较，无增加（减少）户。

纳入池州市公安局2021年度部门决算编制范围的二级单位共7个，详细情况见下表：

第二部分 池州市公安局2021年度部门决算表

见附件：池州市公安局2021年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市公安局2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计41261.30万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计41261.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2197.73万元，下降5.06%，主要原因：一是办案业务经费支出减少；二是基建项目建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计37852.32万元，其中：财政拨款收入36901.43万元，占97.49%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入950.90万元，占2.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计38655.43万元，其中：基本支出31248.11万元，占80.84%；项目支出7407.31万元，占19.16%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计37289.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计37289.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少85.72万元，下降0.23%，主要原因是办案业务经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出37239.51万元，占本年支出的96.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2989.47万元，增长8.73%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出37239.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出407.71万元，占1.09%;公共安全支出（类）支出27589.64万元，占74.09%；教育（类）支出2470.03万元，占6.63%；社会保障和就业（类）支出2706.28万元，占7.27%；卫生健康支出（类）支出488.25万元，占1.31%；城乡社区支出（类）支出1107.22万元，占2.97%；住房保障（类）支出1958.92万元，占5.26%；其他支出（类）支出511.45万元，占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28129.90万元，支出决算为37239.51万元，完成年初预算的132.38%。决算数大于预算数的主要原因财政年中预算追加。其中:基本支出29863.07万元，占80.19%；项目支出7376.44万元，占19.81%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为407.71万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

2.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为336.45万元，支出决算为168.45万元，完成年初预算的50.07%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为22429.46万元，支出决算为16462.47万元，完成年初预算的73.40%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115.60万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的2.60%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

5.公共安全支出（类）公安 (款)其他公安支出（项）。年初预算为2022.77万元，支出决算为5764.76万元，完成年初预算的284.99%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5190.96万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2470.03万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.72万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1434.76万元，支出决算为1225.59万元，完成年初预算的82.86%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.95万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.41万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为44.35万元，支出决算为1437.61万元，完成年初预算的3241.51%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及预算科目调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为477.64万元，支出决算为488.25万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1107.22万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1268.87万元，支出1416.11万元，完成年初预算的111.60%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及预算科目调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为542.82万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年补发在职人员提租补贴。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为511.45万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出29863.08万元，其中：人员经费22230.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费7632.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入49.60万元，本年支出49.60万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.60万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市公安局机关运行经费支出6292.45万元，比2020年减少2604.88万元，下降29.28%，主要原因是执行厉行节约的规定，同时受疫情影响，减少了有关公务支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，池州市公安局政府采购支出总额1131.65万元，其中：政府采购货物支出890.20万元，政府采购服务支出241.45万元。授予中小企业合同金额1131.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1131.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.34%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市公安局共有车辆180辆，其中：一般执法执勤用车152辆、特种专业技术用车28辆，单价50万元以上的通用设备10台，单价100万以上专用设备6台。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金3527.24万元，占项目预算总额的56.52%。从评价情况看，池州市公安局项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生了较好的社会效益，达到年初设定的绩效目标。

组织对“公安培训经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金220万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年度民警活动培训经费项目立项依据充分，资金到位及时。通过公安业务和警务技能培训，公安民警的身体素质得到了提升，业务作战能力得到了提高。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门整体支出预算执行良好，较好的发挥了财政资金的使用效益，对预算绩效管理工作比较重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

池州市公安局在2021年度部门决算中反映“公安培训经费”、“公安警务宣传经费”等两个项目绩效自评结果。

“公安培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了各期警务培训班的培训工作：二是夯实了各警种的作战能力，大幅度提升了各警种的身体素质，切实做到轮训轮值、战训合一的警务培训目标。

“公安警务宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与池州市广播电视台联办电视法治节目《池州警讯》年录制48期；与安徽法制报联办专版《安徽法制报.池州警方》年发行量48刊；完成普法宣传公益晚会4期，年度派发普法宣传册20000册。

发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。在实际工作中，项目启动时间稍晚，主要原因一是配套资金下达较迟；二是资金下达未与项目对应，表现为资金下达不足额；三是个别项目执行周期较长，资金为陆续拨款。绩效目标管理和调整有待完善。2021年，因为专业技术设备的更新换代速度较快，年初制定的项目设备清单有所调整，导致项目资金超出核定的预算指标，导致绩效目标有些许偏差。

下一步改进措施：进一步强化与财政、建设部门的沟通协调，制定项目执行清单、主动跟踪调度，加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力，逐渐增强业务水平，逐步完善装备配备，确保社会大局持续稳定，群众安全感满意度得到双提升。