目  录

第一部分 池州市公安局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市公安局（本级）2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市公安局（本级）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 池州市公安局（本级）概况

 

一、主要职责

（一）根据国家、省公安工作的法律、政策和部署，研究制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；部署、检查全市公安工作。

（三）负责池州市城区和贵池区范围（以下简称辖区）发生的刑事案件侦查工作，组织指导全市公安机关刑事侦查工作，组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

（四）依法查处辖区内的危害社会治安秩序行为；依法开展辖区内治安行政管理工作和社会治安防控体系建设；指导、监督全市公安机关治安管理工作和社会治安防控体系建设；负责处置辖区内治安事（案）件和群体性事件；组织、指挥、协调处置全市重大治安事（案）件和群体性事件；指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境有关工作，依法管理国籍工作。

（六）指导全市并管理辖区内城乡道路交通安全工作，维护交通秩序，处理交通事故，组织开展机动车辆和驾驶人管理工作，开展交通安全宣传工作。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织开展的防范工作；指导治安保卫组织建设。

（八）负责全市公安机关公共信息网络安全保护工作。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责并指导、监督全市公安监管场所的管理工作。

（十）负责到我市视察工作的党和国家、省级以上领导以及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）组织实施公安科学技术工作，负责全市公安指挥系统、刑事、信息通信等科学技术建设。

（十二）组织、指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十三）组织、指导、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。

（十四）统一领导全市公安机关执法规范化建设；依法承办少年收容教养的审批工作以及行政复议、国家赔偿工作。

（十五）拟订全市公安队伍建设政策措施；组织、指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设；负责并指导全市公安机关人事管理、教育训练和宣传等工作。

（十六）组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；查处和督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十七）组织、指导、协调全市森林公安工作。

（十八）承办省公安厅和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市公安局（本级）2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 池州市公安局（本级）2021年度单位决算表

 

见附件：池州市公安局（本级）2021年度单位决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 池州市公安局（本级）2021年度单位决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计16907.36万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计16907.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1189.86万元，增长7.57%，主要原因：主要原因一是人员经费增加；二是办案业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15691.45万元，其中：财政拨款收入15691.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15691.45万元，其中：基本支出12593.94万元，占80.26%；项目支出3097.51万元，占19.74%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15691.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15691.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1366.26万元，增长9.54%，主要原因一是人员经费增加；二是办案业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15691.45万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2366.26万元，增长17.76%。主要原因一是人员经费增加；二是办案业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15691.45万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出12356.47万元，占78.75%;教育（类）支出1274.13万元，占8.12%；社会保障和就业（类）支出434.10万元，占2.77%；卫生健康（类）支出179.53万元，占1.14%；城乡社区（类）支出860.66万元，占5.48%；住房保障（类）支出586.56万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10252.45万元，支出决算为15691.45万元，完成年初预算的153.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是办案业务经费增加。其中:基本支出12593.94万元，占80.26%；项目支出3097.51万元，占19.74%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8128.49万元，支出决算为7115.75万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为1288.77万元，完成年初预算的128.88%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3951.96万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1274.13万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加及科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.72万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为506.78万元，支出决算为422.38万元，完成年初预算的83.35%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为168.63万元，支出决算为179.53万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

8．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为860.66万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为448.55万元，支出决算为586.56万元，完成年初预算的130.77%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出12593.94万元，其中：人员经费8838.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3755.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市公安局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市公安局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市公安局（本级）机关运行经费支出2943.19万元，比2020年减少1942.10万元，下降39.75%，主要原因是执行厉行节约的规定，同时受疫情影响，减少了有关公务支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，池州市公安局（本级）政府采购支出总额477.07万元，其中：政府采购货物支出389.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.87万元。授予中小企业合同金额477.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.50万元，占授予中小企业合同金额的39.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.42%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市公安局（本级）共有车辆63辆，其中：一般执法执勤用车44辆、特种专业技术用车19辆，单价50万元以上的通用设备6台，单价100万以上专用设备6台。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金3097.51万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，池州市公安局（本级）项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，产生了较好的社会效益，达到年初设定的绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出均按需执行进度，全力各项公安工作顺利进行，服务执法办案，维护社会大局持续稳定。效益指标完成情况分析。经济效益:进一步优化了全市经济发展环境，为全市经济发展保驾护航。社会效益：项目资金的注入，提升了公安机关的办案及业务水平，通过加大对违法犯罪的打击力度，社会大局持续稳定。满意度指标完成情况分析。打击违法犯罪，提高群众幸福感、获得感。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

池州市公安局（本级）在2021年度单位决算中反映“公安培训经费”项目绩效自评结果。

公安培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了各期警务培训班的培训工作：二是夯实了各警种的作战能力，大幅度提升了各警种的身体素质，切实做到轮训轮值、战训合一的警务培训目标。

发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。在实际工作中，项目启动时间稍晚，主要原因一是配套资金下达较迟；二是资金下达未与项目对应，表现为资金下达不足额；三是个别项目执行周期较长，资金为陆续拨款。绩效目标管理和调整有待完善。2021年，因为专业技术设备的更新换代速度较快，年初制定的项目设备清单有所调整，导致项目资金超出核定的预算指标，导致绩效目标有些许偏差。

下一步改进措施：进一步强化与财政、建设部门的沟通协调，制定项目执行清单、主动跟踪调度，加快预算进度提高资金使用效率，提高经费保障能力，逐渐增强业务水平，逐步完善装备配备，确保社会大局持续稳定，群众安全感满意度得到双提升。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。